5月5日，福建海創(chuàng)光電技術(shù)股份有限公司（下稱(chēng)“海創(chuàng)光電”）在上海證券交易所遞交招股書(shū)，準(zhǔn)備在科創(chuàng)板上市。本次沖刺上市，海創(chuàng)光電計(jì)劃募資12.60億元，將用于海創(chuàng)光電產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目（一期）、總部及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目等。
(資料圖)
據(jù)招股書(shū)介紹，海創(chuàng)光電是一家以光電子技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用為核心，為新一代激光應(yīng)用系統(tǒng)提供解決方案的企業(yè)，產(chǎn)品主要包括激光光學(xué)元器件及激光模組，可以實(shí)現(xiàn)激光的發(fā)射、傳輸及接收等功能。
天眼查信息顯示，成立于2016年3月，前身為福建海創(chuàng)光電有限公司。目前，該公司注冊(cè)資本為6516.72萬(wàn)元，法定代表人為凌吉武，股東包括凌吉武、興業(yè)證券、金石投資、哈勃投資、中信證券、七匹狼等。
目前，海創(chuàng)光電已形成激光雷達(dá)業(yè)務(wù)、工業(yè)激光業(yè)務(wù)、光通訊業(yè)務(wù)、生物醫(yī)療及其他業(yè)務(wù)四大業(yè)務(wù)板塊。其中，激光雷達(dá)業(yè)務(wù)逐步成為海創(chuàng)光電的最大收入來(lái)源，2022年的貢獻(xiàn)占比超過(guò)五成。
海創(chuàng)光電在招股書(shū)中稱(chēng)，該公司自主研發(fā)的1.5μm光纖激光雷達(dá)光源模組在可靠性、功耗尺寸等核心指標(biāo)上具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，已達(dá)到車(chē)規(guī)級(jí)要求，并已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付，是當(dāng)前全球1.5μm車(chē)載激光雷達(dá)企業(yè)的主要供應(yīng)商。
2020年、2021年和2022年，海創(chuàng)光電的營(yíng)收分別為2.48億元、3.73億元和6.06億元；凈利潤(rùn)分別為3150.65萬(wàn)元、4978.69萬(wàn)元和7315.22萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為2300.31萬(wàn)元、4272.55萬(wàn)元和5553.44萬(wàn)元。
報(bào)告期內(nèi)，海創(chuàng)光電來(lái)自激光雷達(dá)業(yè)務(wù)的收入分別為1222.67萬(wàn)元、4451.91萬(wàn)元和3.09億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為4.93%、11.95%和51.18%；同期，工業(yè)激光業(yè)務(wù)收入分別為1.28億元、2.16億元和1.81億元，占比分別為51.68%、57.90%和30.03%。
據(jù)介紹，激光雷達(dá)業(yè)務(wù)是海創(chuàng)光電重點(diǎn)開(kāi)拓的市場(chǎng)領(lǐng)域和未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要來(lái)源。海創(chuàng)光電在招股書(shū)中稱(chēng)，該公司激光雷達(dá)業(yè)務(wù)相關(guān)產(chǎn)品為車(chē)載激光雷達(dá)模組及相關(guān)光學(xué)元器件，主要應(yīng)用于車(chē)載激光雷達(dá)，其下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為汽車(chē)行業(yè)。
報(bào)告期內(nèi)，海創(chuàng)光電的主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為40.32%、40.53%及32.07%。對(duì)于2022年毛利率有所下降，海創(chuàng)光電在招股書(shū)中表示，主要原因如下：首先，公司激光雷達(dá)業(yè)務(wù)產(chǎn)品主要應(yīng)用于車(chē)載消費(fèi)領(lǐng)域，其毛利率相對(duì)于公司其他業(yè)務(wù)較低。
同時(shí)，隨著海創(chuàng)光電2022年以激光雷達(dá)光源模組為主的激光雷達(dá)業(yè)務(wù)的批量生產(chǎn)交付，收入比重提高，導(dǎo)致該公司毛利率降低。其次，2022年因疫情影響，下游工業(yè)激光、光通訊等產(chǎn)業(yè)增速趨緩，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，毛利率下降。
報(bào)告期內(nèi)，海創(chuàng)光電向前五大客戶(hù)的銷(xiāo)售金額分別為1.30億元、2.02億元和3.79億元，占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為52.24%、54.26%及62.60%，占比較高且呈逐年上升趨勢(shì)，主要系下游激光雷達(dá)和工業(yè)激光企業(yè)集中度較高所致。
本次上市前，海創(chuàng)光電的實(shí)際控制人為凌吉武，其直接持股2.65%。同時(shí)，凌吉武持有該公司控股股東福州融普66.67%股權(quán)，通過(guò)福州融普控制該公司25.79%股權(quán)。據(jù)此，凌吉武直接和間接合計(jì)控制海創(chuàng)光電28.44%的表決權(quán)，是該公司享有表決權(quán)比例最大的股東和實(shí)控人。
此外，福州奧普達(dá)持股11.05%，閩侯海眾持股10.56%，福州科高持股7.37%，廈門(mén)惠遠(yuǎn)持股3.71%，興證投資持股3.41%，安徽金石持股2.95%，華為旗下深圳哈勃持股2.82%，世紀(jì)財(cái)富持股2.65%。
同時(shí)，張濤持股2.53%，上海凱風(fēng)持股2.28%，大連航天、平潭立涌均分別持股1.77%，飛萊特光電持股1.71%，華麓金叁期、華麓金貳期、蘇州凱風(fēng)、中信投資均分別持股1.47%，晉江興證持股1.31%，泉州海絲持股1.21%；
泉州晟聯(lián)持股1.12%，張峰持股1.09%，張哨峰、王洪瑞、林斌和福州高新持股0.88%，福州華麓金持股0.80%，廈門(mén)七匹狼持股0.75%，福建海峽持股0.68%，平潭立泓持股0.60%。其中，泉州晟聯(lián)和廈門(mén)七匹狼均由七匹狼集團(tuán)控制。
目前，凌吉武為海創(chuàng)光電董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，張濤、王洪瑞為董事，張哨峰為董事、副總經(jīng)理，林斌為副總經(jīng)理。