近日，飛依諾科技股份有限公司（下稱“飛依諾”）在上海證券交易所遞交招股書，準(zhǔn)備在科創(chuàng)板上市。本次沖刺上市，飛依諾計劃募資11.22億元，將用于生產(chǎn)基地升級項目、新產(chǎn)品研發(fā)與總部基地建設(shè)項目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目等。
據(jù)招股書介紹，飛依諾是一家數(shù)字化彩超設(shè)備和醫(yī)療信息化解決方案廠商，專注于數(shù)字化彩色超聲診斷儀及其相關(guān)技術(shù)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前，飛依諾已推出90多款彩色超聲診斷儀產(chǎn)品，應(yīng)用范圍涵蓋心血管、腹部、產(chǎn)科、婦科、小器官、肌骨等臨床應(yīng)用領(lǐng)域。
據(jù)天眼查信息顯示，飛依諾成立于2010年，位于江蘇省蘇州市，前稱為“飛依諾科技（蘇州）股份有限公司”。目前，該公司的注冊資本為8100萬元，法定代表人為奚水，股東包括啟明創(chuàng)投等。
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飛依諾在招股書中表示，該公司的產(chǎn)品自上市以來已入駐全國近400家三級醫(yī)院，包括中國人民解放軍總醫(yī)院、中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院、江蘇省人民醫(yī)院、華中科技大學(xué)同濟醫(yī)學(xué)院附屬協(xié)和醫(yī)院和中國醫(yī)科大學(xué)附屬盛京醫(yī)院等知名醫(yī)院。
同時于海外市場，飛依諾已成功進(jìn)入歐洲、南美、亞洲和非洲等多個海外市場，產(chǎn)品獲得終端客戶的廣泛認(rèn)可。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2021年，該公司全系列超聲產(chǎn)品銷售總額位列國產(chǎn)廠商第三名。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，飛依諾的營收分別為2.70億元、3.02億元、4.46億元和1.93億元；凈利潤分別為6704.87萬元、1653.44萬元、3643.54萬元和-884.25萬元，扣非后凈利潤分別為-2116.07萬元、8.12萬元、3268.63萬元和-1084.90萬元。
飛依諾在招股書中稱，該公司的營業(yè)收入整體穩(wěn)定增長，凈利潤水平存在一定波動，此外2022年上半年受疫情等因素影響，該公司銷售未實現(xiàn)預(yù)期，出現(xiàn)虧損情況。換句話說，飛依諾存在經(jīng)營業(yè)績下滑的風(fēng)險。
報告期內(nèi)，飛依諾以經(jīng)銷模式作為主要銷售模式。招股書顯示，該公司主營業(yè)務(wù)收入中經(jīng)銷收入分別為2.43億元、2.87億元、4.08億元和1.75億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為90.74%、97.43%、93.96%和94.26%。
貝多財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，飛依諾的主要收入來自境外。報告期內(nèi)，該公司實現(xiàn)境外銷售收入1.60億元、1.71億元、2.72億元和1.35億元，占該公司主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為59.75%、58.05%、62.63%和72.41%。
報告期內(nèi)，飛依諾的主營業(yè)務(wù)毛利率分別為57.35%、57.35%、54.59%和51.02%，呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢。飛依諾在招股書中解釋稱，受產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)性差異及匯率波動影響，毛利率水平整體有所下降。
截至報告期末，飛依諾共取得發(fā)明專利權(quán)143項，其中，境內(nèi)發(fā)明專利136項，境外發(fā)明專利7項。報告期內(nèi)，該公司研發(fā)投入金額分別為5864.78萬元、6265.77萬元、8,027.17萬元和4801.82萬元，占營業(yè)收入的比例分別為21.76%、20.78%、17.98%和24.90%。
據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，飛依諾共有345項專利申請信息，其中發(fā)明專利305項，占比88.41%。通過算法分析，飛依諾的專利布局主要專注在超聲圖像、超聲探頭、超聲設(shè)備、超聲成像、回波信號等技術(shù)領(lǐng)域。
IPO前，飛依諾的實際控制人為奚水和田園，二人系夫妻關(guān)系，合計持有飛依諾股東麗水晨鑫、麗水高森、麗水鵬淼、麗水志焱的執(zhí)行事務(wù)合伙人麗水原垚100%的股權(quán)，通過麗水原垚間接控制麗水晨鑫、麗水鵬淼、麗水志焱、麗水高森合計控制飛依諾49.2195%的表決權(quán)。
同時，麗水晨鑫持股35.6953%，啟明維創(chuàng)持股14.5317%，魏濟民持股12.0609%，啟明融合持股6.7461%，徐秀珍持股6.6738%，麗水高森持股5.5634%，賴書進(jìn)、周蕾分別持股4.038%，麗水鵬淼、麗水志焱分別持股3.9804%，金沙河投資、王曉鈞分別持股1.3460%。
據(jù)了解，奚水和田園均為中國國籍，且二人均擁有瓦努阿圖共和國永久居留權(quán)。目前，奚水為飛依諾董事長兼總經(jīng)理，田園則為該公司品牌總監(jiān)。在此之前，奚水和田園均曾在通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)（中國）有限公司任職。
值得一提的是，飛依諾存在1項作為被告的侵害商業(yè)秘密訟糾紛案件，在該訴訟案件中，原告 General Electric Company（通用電氣公司）、通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)（中國）有限公司向江蘇省無錫市中級人民法院提起民事訴訟。
據(jù)招股書披露，原告指控飛依諾以及奚水、田園、高文友、賈志遠(yuǎn)、費鵬豪、周鄂林、陳惠人、吳方剛、郭建軍侵害其數(shù)字化超聲診斷儀產(chǎn)品操作系統(tǒng)軟件中所包含相關(guān)算法的商業(yè)秘密。
飛依諾在招股書中稱，存在法院最終認(rèn)定公司侵權(quán)的可能性。如最終判決支持原告全部訴請，該公司在執(zhí)行相關(guān)訴請過程中，將產(chǎn)生較大的經(jīng)濟損失及聲譽損失，將對其日常生產(chǎn)經(jīng)營、研發(fā)計劃及市場開拓等造成重大不利影響。